——2023年10月19日在佛山市三水区乐平镇第十八届

人民代表大会第五次会议上

胡旭军

各位代表：

        受镇人民政府委托，我向大会作乐平镇人民政府2023年调整财政预算的报告，请予审议。

        根据对乐平镇上半年经济运行情况的分析和对下半年情况的研判，预测乐平镇一般公共预算收入和政府性基金预算收入均出现增减变动。为做好2023年镇财政预算收支平衡工作，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇的实际情况，拟对乐平镇第十八届人民代表大会第四次会议通过的2023年财政预算作相应调整，具体调整如下：

        一、一般公共预算调整

        （一）收入预算调整

        地方一般公共预算收入中税收收入拟由37,647万元调整为40,823万元，调增3,176万元，非税收入维持年初预算24,217万元，一般公共预算收入拟由61,864万元调整为65,040万元，调增3,176万元；上级补助收入中一般性转移支付收入拟由0万元调整为1,250万元，调增1,250万元，专项转移支付收入拟由2,250万元调整为1,000万元，调减1,250万元；综上调整，一般公共预算收入合计拟由64,114万元调整为67,290万元，调增3,176万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2023年财政预算调整方案情况表》表1〕

        （二）支出预算调整

        地方一般公共预算支出拟由58,618万元调整为60,619万元，调增2,001万元；上解支出拟由5,496万元调整为6,670万元，调增1,174万元；预算稳定调节基金拟由0万元调整为1万元，调增1万元；综上调整，一般公共预算支出合计拟由64,114万元调整为67,290万元，调增3,176万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2023年财政预算调整方案情况表》表1、表2〕

        二、基金预算调整

        （一）收入预算调整

        本年基金预算收入拟由91,869万元调整为180,608万元，调增88,739万元，其中土地出让价款调增87,504万元、缴纳新增建设用地土地有偿使用费调减1,487万元、其他土地出让收入调增1,598万元、国有土地收益基金收入调增1,124万元；债务转贷收入拟由94,297万元调整为102,297万元，调增8,000万元；综上调整，基金预算收入合计拟由186,166万元调整为282,905万元，调增96,739万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2023年财政预算调整方案情况表》表3〕

        （二）支出预算调整

        本年基金预算支出拟由103,509万元调整为192,256万元，调增88,747万元；政府性基金上解拟由16,293万元调整为24,286万元，调增7,993万元；年终结余结转拟由56万元调整为55万元，调减1万元；综上调整，基金预算支出合计拟由186,166万元调整为282,905万元，调增96,739万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2023年财政预算调整方案情况表》表3、表4〕

        三、历年暂存款安排情况调整

        历年暂存款安排项目支出26,739万元，主要为乐平镇敬老院消防改造工程、征地征拆补偿款、乐平镇平安村居视频项目“雪亮工程”建设等30个项目。〔详见《佛山市三水区乐平镇2023年财政预算调整方案情况表》表5〕

        四、2023年预算重点专项支出调整情况

        医疗防疫类项目调整后支出为14,639万元，调增3,409万元，包括卫健办应急经费、乐平镇人民医院日常运行经费、乐平镇社区卫生服务中心经费等项目。

        民政、社保类项目调整后支出为6,544万元，调减210万元，包括居民基本医疗保险费用、优抚对象抚恤补助、高龄津贴等项目。

        文化教育类项目调整后支出为4,999万元，调增337万元，包括政策性教育经费、义务教育经费等项目。

        基础设施建设类项目调整后支出为51,199万元，调增17,965万元，包括道路修复、三水工业园区基础设施建设、佛山国家高新区大同湖科技产业园建设等项目。

        市政建设、环保及水利类项目调整后支出为10,972万元，调减134万元，包括环卫保洁、垃圾处理、污水治理设施运营、水体生态修复、水利设备设施安全隐患整治升级改造等项目。

        以上报告，请会议审议。

        附件：佛山市三水区乐平镇2023年财政预算调整方案情况表。