佛山市三水区民政局部门概括及2015年部门决算情况说明

目    录

第一部分  佛山市三水区民政局部门概况

一、  部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2015年部门决算执行情况分析

第三部分  2015年部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  佛山市三水区民政局部门概况

   一、佛山市三水区民政局主要职能

    （一）负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策，草拟规范性文件和民政事业发展的规划。

    （二）负责全区社团登记和管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记擅自以社团名义开展活动的非法组织。

    （三）负责民办非企业单位登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

    （四）负责全区拥军优属、拥政优民工作，负责追认革命烈士、革命伤残人员的审核上报工作和烈士褒扬工作；指导革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作。

    （五）负责军队移交地方政府管理的离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和军队复员干部、转业士官、退伍义务兵、残疾军人的接收安置和服务管理工作；组织实施军地两用人才的开发使用工作；负责指导易地安置的地方离退休人员的管理服务工作。

    （六）组织、协调城乡救灾救济工作；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理；建立和实施城乡居（村）民最低生活保障等社会救助制度，指导五保户供养工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；开展救助申请家庭经济状况核对工作。

    （七）指导村委会、社区居委会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，开展村（社区）民主自治活动，推进镇（街道）政务公开、村（居）务公开和基层民主政治建设。

    （八）负责城市社区建设的指导、协调、组织工作。

    （九）负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

    （十）负责村委会、社区居委会的设立、撤销、调整、更名和镇级行政区划界线变更，以及政府驻地迁移审核报批工作；负责区、镇级行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

    （十一）负责指导全区国内、涉外婚姻登记工作；负责收养审批工作。

    （十二）负责管理区属殡葬事业单位，指导、监督镇级殡葬服务机构。

    （十三）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

    （十四）负责社会福利工作，管理区属社会福利事业单位，指导推进各类社会福利设施和社会福利服务工作，指导监督各类社会福利机构、社会福利企业。

    （十五）负责对城市生活无着的流浪乞讨人员实施救助的管理工作。

    （十六）负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

    （十七）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，负责残疾人权益保障工作，管理和发展残疾人事业。

    （十八）承办区委、区政府和上级相关主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置构成

佛山市三水区民政局（部门）设行政单位1个；事业单位3个，其中包括：佛山市三水区殡仪馆、佛山市三水区福利中心、佛山市三水区残疾人综合服务中心。我局本次2015年部门决算报表数据统计口径包含本级单位及三个下属单位决算数据。

第二部分  2015年部门决算执行情况分析

一、2015年部门决算收支情况总体说明

佛山市三水区民政局2015年收支总决算16070.39万元，其中：本年收入15209.91万元；本年支出12902.11万元。

二、2015年收入决算情况说明

佛山市三水区民政局2015年度收入决算15209.91万元，其中：财政拨款12638.87万元，占83.1%；事业收入2483万元，占16.3%；其他收入88.04万元，占0.6%。

三、2015年支出决算情况说明

佛山市三水区民政局2015年度支出决算12902.11万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出945.13万元，占7.33%；社会保障和就业支出8392.65万元，占65.05%；医疗卫生与计划生育支出168.63万元，占1.31%；节能环保支出685.18万元，占5.31%；城乡社区支出1238.3万元, 占9.6%；住房保障支出61.82万元，占0.5%，其他支出1410.4万元，占10.9%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。

佛山市三水区民政局2015年一般公共预算财政拨款支出决算8789.83万元，其中：基本支出安排1220.08万元，项目支出安排7569.74万元。按功能分类包括：一般公共服务支出945.13万元，占10.75%，社会保障和就业支出5876.06万元，占66.85%；医疗卫生支出168.63万元，占1.9%；节能环保支出685.18万元，占7.8%；城乡社区支出1053万元，占12%；住房保障支出61.82万元，占0.7%。

注：2015年3月由于我区机构改革，中共佛山市三水区社会工作部拆分为佛山市三水区民政局、佛山市三水区统战部及其他单位，而2014年决算数据统计口径为中共佛山市三水区社会工作部（包含区统战部及其他单位），所以本次部门决算说明并不与上年数据增减作出对比说明。

2、2015年初预算数与2015年决算数对比

区民政局2015年财政拨款支出预算8624.45万元。其中：基本支出安排778.36万元；项目性专项支出7846.09万元。财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占2.43%；社会保障和就业支出占55.13%；医疗卫生支出占0.7%；住房保障支出占0.5%。

2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算8789.83万元，同比2015年支出预算8624.45万元增加165.38万元，主要原因是2015年我局增加一般公共服务支出及社会保障和就业支出，进一步提高我区民政资金使用效率。

    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

支出决算结构及具体安排情况。佛山市三水区民政局2015年政府性基金收入决算3014.01万元，支出决算1539.08万元，其中城乡社区支出185.3万元，其他支出1353.78万元。

    （三）本单位2015年无绩效评价的民生项目及重点项目。

    （四）关于政府采购支出说明。2015年本部门政府采购支出总额147.07万元，其中：政府采购货物支出34.88万元，政府采购服务支出112.19万元。

    （五）关于“三公情况”说明。本部门2015年“三公”经费支出决算18.24万元，其中：公务接待费14.57万元，公务用车运行费3.6万元，因公出国（境）费0.07万元，2015年“三公”经费年初预算20.99万元，决算比预算递减原因是本单位坚持八项规定原则，厉行节约，反对铺张浪费。

注：2015年3月由于我区机构改革，中共佛山市三水区社会工作部拆分为佛山市三水区民政局、佛山市三水区统战部及其他单位，而2014年“三公”经费决算数据统计口径为中共佛山市三水区社会工作部（包含区统战部及其他单位），所以本次部门“三公”经费决算说明并不与上年数据增减作出对比说明。

   （六）关于机关运行经费支出说明。本部门2015年机关运行经费支出239.12万元。

注：2015年3月由于我区机构改革，中共佛山市三水区社会工作部拆分为佛山市三水区民政局、佛山市三水区统战部及其他单位，而2014年机关运行经费决算数据统计口径为中共佛山市三水区社会工作部（包含区统战部及其他单位），所以本次部门机关运行经费决算说明并不与上年数据增减作出对比说明。

                                   佛山市三水区民政局

                                    2016年10月27日