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乐平镇2019年地方财政预算调整报告 ——2019年8月23日在乐平镇第十七届人民代表大会第七次会议上

发布时间:2019-08-26 09:30:00 来源:三水区乐平镇政府 【字体:

乐平镇2019年地方财政预算调整报告

 

 ——2019年8月23日在乐平镇第十七

人民代表大会第次会议上

镇财政局局长  李冬青

 

各位代表:

受镇人民政府委托,我向大会作乐平镇2019年调整财政预算的报告,请予审议。

由于受中央实施大规模减税降费政策及中央对房地产调控的影响,预测我镇2019年全年一般公共预算收入和政府性基金预算收入均出现下滑。为做好2019年镇财政预算收支平衡工作,根据《中华人民共和国预算法》相关规定,结合我镇的实际情况,拟对乐平镇第十七届人民代表大会第六次会议通过的2019年财政预算作相应调整。

一、2019年1-7月财政预算执行情况

(一)财政收入预算执行情况

2019年1-7月,全镇地方一般公共预算收入实现38,342万元,同比减收288万元,减0.74%,完成年初预算全年收入目标77,603万元的49.41%,慢于时间进度9个百分点。地方一般公共预算收入加上上级补助收入3,023万元,上年项目结转11万元,调入预算稳定调节基金45,812万元,收入总计87,188万元。(详见《佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表(草案)表1)

全镇政府性基金预算收入实现64,685万元,同比减收42,457万元,减39.63%,完成年初预算全年收入目标164,109万元的39.42%,慢于时间进度19个百分点。政府性基金预算收入加上上级补助收入17,000万元、债务转贷收入31,000万元、区级财力置换3,000万元,1-7月收入总计115,685万元。(详见《佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表(草案)表3)

全镇国有资本经营预算收入为0万元。(详见《佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表(草案)表4)      

(二)财政支出预算执行情况

2019年1-7月,全镇地方一般公共预算支出43,163万元加上上解支出13,784万元总计56,947万元,同比增支57.05%,完成年初预算目标122,011万元的46.67%,慢于时间进度12个百分点。(详见《佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表(草案)表1)

全镇政府性基金预算支出97,031万元加上上解支出12,760万元总计109,791万元,同比减支4.99%,完成年初预算目标308,356万元的35.61%,慢于时间进度23个百分点。(详见《佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表(草案)表3)

全镇国有资本经营预算支出262万元,完成年初预算目标500万元的52.36%,慢于时间进度6个百分点。(详见《佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表(草案)表4)

二、2019年财政中期预算调整情况

(一)收入调整

1.一般公共预算收入调整。由于受中央实施大规模减税降费政策的影响一般公共预算收入中税收收入从年初预算64,184万元调整为58,567万元,调减5,617万元,非税收入从年初预算13,419万元调整为14,633万元,调增1,214万元,一般公共预算收入拟由77,603万元调整为73,200万元,调减4,403万元上级补助收入拟由1,032万元调整为3,777万元,调增2,745万元,加上从预算稳定调节基金调入45,812万元及上年项目结转11万元后,可支配资金合计拟由124,458万元调整为122,800万元,调减1,658万元。(详见《佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表(草案)表1)

2.政府性基金预算收入调整。经与国土、招商部门多次对碰后,最终确定土地出让项目。政府性基金预算收入拟由164,109万元调整为148,341万元,调减15,768万元,上级补助收入拟由17,000万元调整为22,000万元,调增5,000万元,债务转贷收入拟由26,000万元调整为31,000万元,调增5,000万元,加上区级财力置换3,000万元和上年结转结余98,247万元,收入合计由308,356万元调整为302,588万元,调减5,768万元。(详见《佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表(草案)表3)

3.国有资本经营预算收入不作调整。(详见《佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表(草案)表4)

(二)支出调整

1.一般公共预算支出调整。镇级一般公共预算支出拟由93,934万元调整为92,477万元,调减1,457万元,上解支出拟由28,077万元调整为27,876万元,调减201万元,安排预算稳定调节基金2,447万元,支出合计拟由124,458万元调整为122,800万元,调减1,658万元。(详见《佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表(草案)表1)

2.政府性基金预算支出调整。政府性基金预算支出拟由308,356万元调整为274,334万元,调减34,022万元,加上转移性支出拟由0万元调整为28,254万元,调增28,254万元,支出合计由308,356万元调整为302,588万元,调减5,768万元。(详见《佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表(草案)表3)

3.国有资本经营预算支出不作调整。(详见《佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表(草案)表4)

(三)2019年预算重点专项支出调整情况

民政、社保类项目调整后支出7,073万元,调增351万元,包括居民基本医疗保险费用等项目;

农林渔项目调整后支出20,836万元,调减7,361万元,包括广府小镇乡村振兴等项目;

文体教育类项目调整后支出7,521万元,调减156万元,包括政策性教育经费、镇文化活动经费项目;

企业扶持、科技发展类项目调整后支出4,820万元,调减2,067万元,包括科技平台引进、建设及运营费等项目;

医疗卫生类项目调整后支出5,080万元,调减85万元,包括全民体检经费等项目

市政建设、环保类项目调整后支出20,323万元,调增150万元,包括交通黑点整治工程等项目

以上报告,请会议审议。

 

附件:佛山市三水区乐平镇2019年财政预算调整表 (草案)

 

 

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