今年以来，受支出政策变动等因素的影响，我区一般公共预算支出和政府性基金预算支出出现较大增减变动。为做好2018年财政预算收支平衡工作，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对三水区2018年财政预算进行第四次调整。现将具体调整情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况（详见附件1表1、2）

（一）收入预算调整。一般公共预算收入总计调整为821,681万元，比年初预算669,576万元调增152,105万元，比第三次调整预算805,924万元调增15,757万元。其中，调入预算稳定调节基金调整为41,919万元，本次调入15,757万元。

（二）支出预算调整。一般公共预算支出总计调整为821,681万元，比年初预算669,576万元调增152,105万元，比第三次调整预算805,924万元调增15,757万元。具体如下：

1.地方一般公共预算支出调整为648,754万元，比年初预算521,982万元调增126,772万元，比第三次调整预算633,474万元调增15,280万元，全部为区直属调增。其中：

（1）项目调整。一是原区国税局、区行政服务中心、区公安分局和区劳动就业服务中心分别进行项目调整和调剂使用；二是在年初预留的“信息化项目建设”和“民生实事”中分别安排“购买不动产登记自助设备资金”等2个项目128万元和“品质食品，放心市场创建工作经费”等4个项目957万元；三是调减区发展规划统计局（规划）“新办公场所立体停车场采购”等3个项目支出，收回统筹资金477万元。

（2）通过调入预算稳定调节基金安排“质量强区做优做强奖励”等12个项目共15,757万元。

2.经上述收支调整后，年终结余结转调整为695万元，比第三次调整预算218万元调增477万元。

二、政府性基金预算收支调整情况（详见附件1表3、4）

（一）收入预算调整。基金预算收入总计调整为1,196,502万元，比年初预算778,284万元调增418,218万元，比第三次调整预算1,191,326万元调增5,176万元。其中，云东海街道城市基础设施建设费增收5,176万元。

（二）支出预算调整。基金预算支出总计调整为1,196,502万元，比年初预算778,284万元调增418,218万元，比第三次调整预算1,191,326万元调增5,176万元。具体如下：

1.本年支出调整为1,132,467万元，比年初预算711,098万元调增421,369万元，比第三次调整预算1,131,039万元调增1,428万元。其中：

（1）项目调整。一是在年初预留的“民生实事”中安排“三水区社会福利中心扩建工程”项目经费389万元；二是调减区土地储备中心“土地收储项目南粤银行1亿元专项贷款（还本付息）”等5个项目支出，收回统筹资金3,797万元。

（2）在土地出让收入历年结余中安排“地方政府专项债券付息”项目49万元。

（3）划拨云东海街道城市基础建设费超收款5,176万元。

2.经上述收支调整后，年终结余结转调整为44,035万元，比年初预算67,186万元调减23,151万元，比第三次调整预算40,287万元调增3,748万元。

三、其他情况

（一）计划通过收回单位历年暂存款安排“漫水河流域整治专项补助资金”等38个项目共18,063万元。（详见附件1表5）。

（二）预算稳定调节基金规模。通过本次调整后，预算稳定调节基金规模为623万元。

四、云东海街道调整情况（详见附件2）

（一）一般公共预算。云东海街道一般公共预算总收入调整为29,535万元，比年初预算29,422万元调增113万元，调增项目为上级补助专项转移支付收入。一般公共预算总支出调整为29,535万元，比年初预算29,422万元调增113万元，调增项目为中小学免费义务教育经费。

（二）政府性基金预算。云东海街道基金预算总收入调整为305,720万元，比年初预算144,764万元调增160,956万元,比上次预算调整300,544万元调增5,176万元，其中，城市基础设施配套费收入调增5,176万元。基金预算总支出调整为305,720万元，比年初预算144,764万元调增160,956万元，比上次预算调整300,544万元调增5,176万元，其中，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出调增5,176万元。

附件：1.佛山市三水区人民政府2018年第四次财政预算调整方案情况表

2.佛山市三水区云东海街道2018年度财政预算调整方案

         附件2附件：佛山市三水区云东海镇街2018年财政预算调整方案情况表.pdf

佛山市三水区人民政府

2018年9月27日