区人大常委会：

　　今年以来，受新冠肺炎疫情和支出政策变动等因素影响，我区2020年财政收支运行面临较大挑战。为做好2020年财政收支预算平衡工作，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对佛山市三水区第十六届人民代表大会第五次会议审议批准的佛山市三水区2020年财政预算（以下简称年初预算）进行第六次调整。现将具体调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整（详见附件1表1—4）

　　（一）收入预算调整。

　　一般公共预算总收入调整为1,066,798万元，比年初预算871,412万元调增195,386万元，比第五次调整预算1,019,084万元调增47,714万元，其中：

　　1.地方一般公共预算收入676,354万元比第五次调整预算669,657万元调增6,697万元；

　　2.上级补助收入调增36,146万元，主要是：上级补助收入增加36,150万元(其中：区级35,496万元)；根据佛财行〔2020〕98号文件精神，佛山市结算下达2019年度到村任职高校毕业生中央财政补助资金，缴回佛山市历年补助4万元（以前年度区已统筹）。

　　3.动用预算稳定调节基金4,871万元。

　　（二）支出预算调整。

　　一般公共预算总支出调整为1,066,798万元，比年初预算871,412万元调增195,386万元，比第五次调整预算1,019,084万元调增47,714万元，其中：

　　1.地方一般公共预算支出调整为799,374万元，比年初预算 618,702万元调增180,672万元，比第五次调整预算737,745万元调增61,629万元，具体如下：

　　（1）在收回财政统筹资金中增加安排区经济和科技促进局区骨干企业奖励等38个项目85,442万元；

　　（2）上级补助支出相应安排35,496万元；

　　（3）通过动用预算稳定调节基金安排区经济和科技促进局高新技术企业培育扶持资金等3个项目4,871万元；

　　（4）四个单位内部项目之间调剂1,210万元，涉及区府办、区公安局、区政数局和区自然资源局；

　　（5）收回项目结余资金12,278万元；

　　（6） 预计年底结转26,644万元，相应减少支出26,644万元；

　　（7）根据本年街道收入情况，街道增加支出7,408万元；

　　（8）根据本年镇级收入情况，镇级减少支出32,666万元。

　　2.上解支出调整为138,876万元，比年初预算调减34,112万元，比第五次调整预算调减34,848万元。

　　3.安排预算稳定调节基金22,182万元，比年初预算调增22,182万元。

　　4.年终项目结转调整为26,644万元，比第五次调整预算27,893万元调减1,249万元。

　　二、基金预算调整（详见附件1表5—7）

　　（一）收入预算调整。

　　基金预算总收入调整为795,642万元，比年初预算644,713万元调增150,929万元，比第五次调整预算729,749万元调增65,893万元，其中：上级补助收入调增151万元、抗疫特别国债转移支付收入2,783万元、基金超收收入62,959万元（其中区级超收41,956万元、街道超收49,974万元、镇级短收28,971万元）。

　　（二）支出预算调整。

　　基金预算总支出调整为795,642万元，比年初预算644,713万元调增150,929万元，比第五次调整预算729,749万元调增65,893万元，其中：

　　1.本年基金预算支出调整为601,820万元，比年初预算489,741万元调增112,079万元，比第五次调整预算590,499万元调增11,321万元，具体如下：

　　（1）根据《佛山市财政局关于下达2020年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金（直达资金）的通知》（佛财预〔2020〕81号）等文件精神，佛山市安排我区抗疫特别国债支出预算2,783万元；

　　（2）国有土地收益基金中安排三水区第二期复垦周转指标费2,100万元；

　　（3）在收回资金中安排佛山市森林消防综合救援队三水大队营区驻点建设专项补贴资金划拨等6个项目917万元；

　　（4）上级补助支出安排151万元；

　　（5）返还镇街基金超收分成款12,503万元；

　　（6）区自然资源局项目调剂，将不动产登记证明自助打证机、不动产权证书自动打证机150万元调整用于2018-2019三水区不动产测绘成果质量审核项目费用；

　　（7）根据全区城市基础设施配套费的收支情况，将区路灯园林所的路灯费190万元调整至一般公共预算支出，相应调减支出190万元；

　　（8）收回项目结余资金6,843万元，收回在土地历年结余安排的项目资金100万元；

　　2.上解支出调整为151,000万元，比年初预算调增35,153万元，比第五次调整预算调增35,153万元。

　　3.年终结余调整为29,163万元，比年初预算25,466万元调增3,697万元，比第五次调整预算9,744万元调增19,419万元。

　　三、国有资本经营预算调整（详见附件1表9—10）

　　（一）收入预算调整。

　　国有资本经营预算总收入调整为4,373万元，比年初预算3,465万元调增908万元，其中：区级收入调增792万元（第五次调整预算已汇报）、芦苞镇调增116万元。

　　（二）支出预算调整。

　　国有资本经营预算总支出调整为4,373万元，比年初预算3,465万元调增899万元，其中：区级支出调增783万元（第五次调整预算已汇报）、芦苞镇调增116万元，结转下年9万元。

　　四、社会保险基金预算调整（详见附件1表11—14）

　　（一）收入预算调整。

　　社会保险基金收入调整为80,232万元，比第五次调整预算76,360万元调增3,872万元，比年初预算56,938万元调增23,294万元。

　　（二）支出预算调整。

　　社会保险基金支出调整为103,732万元，比第五次调整预算104,142万元调减410万元，比年初预算69,468万元调增34,264万元。

　　五、区直财政专户管理资金预算调整（详见附件1表5）

　　区直财政专户管理资金预算支出调整为10,591万元，比年初预算10,796万元调减205万元。主要是收回部分项目结余资金205万元。

　　六、其他情况

　　历年暂存款（详见附件1表8）。

　　1.在历年暂存款安排区发展改革局三水区新能源汽车推广应用和配套基础设施建设专项扶持资金等4个项目资金998万元；

　　2.收回历年暂存款当年安排的项目资金1,726万元。

　　3.调整原在历年暂存款当年安排的3个项目至一般公共预算支出，相应调减历年暂存款支出9,841万元。

　　七、西南街道调整情况

　　（一）一般公共预算调整情况

　　1.收入预算调整。街道一般公共预算总收入调整为101,070万元，比年初预算105,488万元调减4,418万元，主要是税收收入调减5,508万元、非税收入调增536万元、上级补助收入调增554万元。

　　2.支出预算调整。街道一般公共预算总支出调整为101,070万元，比年初预算105,488万元调减4,418万元，主要是地方一般公共预算支出调增1,577万元，上解支出调减5,995万元。

　　（二）政府性基金预算调整情况

　　1.收入预算调整。街道基金预算总收入调整为127,484万元，比年初预算116,710万元调增10,774万元，主要是土地出让价款收入调增12,370万元、国有土地收益基金收入41万元、城市基础设施配套费收入调减1,888万元、污水处理费收入调增32万元、上级补助收入调增4,219万元、财力置换调减4,000万元。

　　2.支出预算调整。街道基金预算总支出调整为127,484万元，比年初预算116,710万元调增10,774万元，主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调增7,215万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出调增125万元、城市基础设施配套费安排的支出调增1,194万元、污水处理费安排的支出调增32万元、政府性基金上解支出调增2,208万元。

　　八、云东海街道调整情况

　　（一）一般公共预算调整情况

　　1.收入预算调整。街道一般公共预算总收入调整为71,628 万元，比年初预算48,499万元调增23,129万元，比上一次调整预算67,671万元调增3,957万元，主要是税收收入调增1,989万元、非税收入调增1,968万元。

　　2.支出预算调整。街道一般公共预算总支出调整为71,628万元，比年初预算48,499万元调增23,129万元，比上一次调整预算67,671万元调增3,957万元。

　　（二）政府性基金预算调整情况

　　1.收入预算调整。街道政府性基金预算总收入调整为146,583万元，比年初预算110,716万元调增35,867万元，比上一次调整预算147,738万元调减1,157万元。

　　2.支出预算调整。街道政府性基金预算总支出调整为146,583万元，比年初预算110,716万元调增35,867万元，比上一次调整预算147,738万元调减1,157万元。

       附件：1．佛山市三水区2020年第六次财政预算调整方案情况表.pdf