区人大常委会：

今年以来，受供给侧结构性改革、土地交易疲弱等因素影响，我区一般公共预算收入增幅放缓，土地出让收入大幅减收，收支矛盾加大。为做好我区全年财政预算收支平衡工作，根据新预算法的相关规定，结合我区上半年预算收支变化情况，需对佛山市三水区十五届人民代表大会第六次会议通过的2016年财政收支预算作相应调整。现将具体调整情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整

（一）一般公共预算收入调整

受实体经济下行趋势以及“营改增”的影响，国税、地税部门征收的税收收入出现增速放缓、结构调整及总量变化；同时，根据佛山市发展改革局 佛山市财政局《转发广东省发展改革委广东省财政厅关于免征部分涉企行政事业性收费的通知》（佛发改收[2016]11号）文件精神，我区落实部分涉企行政事业性收费免征政策导致区直属非税收入出现减收。为确保我区年初地方一般公共预算收入总量保持不变，现作以下预算调整：

1.收入结构调整。受实体经济下行趋势以及“营改增”的影响，预计2016年全区税收收入预计完成401,000万元，比年初预算减收6,565万元，其中国税部门预计征收176,000万元，比去年132,379万元增收43,621万元，增长33%（不可比），比年初预算154,883万元增收21,117万元，增长13.6%；地税部门预计征收225,000万元，比去年225,609万元减收609万元，下降0.3%（不可比），比年初预算252,683万元减收27,683万元，下降11%。全区非税收入预计完成99,350万元，比去年96,876万元增收2,474万元，增长2.6%，比年初预算92,785万元增收6,565万元，增长7.1%。

2.动用预算稳定调节基金4,385万元。由于受免征部分涉企行政事业性收费的影响，区直属非税收入出现减收，核减部门项目支出收回的资金仍无法弥补年初预算安排的项目支出资金缺口，因此需动用预算稳定调节基金4,385万元。

3.将政府性基金历年结余（土地出让收入结余）2,942万元调入一般公共预算，作为一般公共预算调入收入,用于2008-2013年土地审计问题整改。

(二)一般公共预算支出调整

一般公共预算支出预计完成503,832万元, 比年初预算478,659万元调增25,173万元，为年初预算的105.3%。

1.区直属预算支出调整。区直属一般公共预算支出预计完成324,904万元, 比年初预算310,025万元调增14,879万元，为年初预算的104.8%。项目调整情况如下：

（1）调增上级补助支出17,846万元；

（2）调减区经科局等部门的项目经费共5,909万元，并收回财政统筹安排；

（3）根据2008-2013年土地审计整改要求，调增一般公共预算支出2,942万元。

2.街道预算支出调整。街道一般公共预算支出预计完成78,227万元，比年初预算67,933万元调增10,294万元，为年初预算的115.2%。

二、政府性基金收支预算调整

（一）政府性基金预算收入调整

政府性预算收入预计完成432,864万元，比年初预算641,218万元减收208,354万元，其中区直属减收53,814万元，街道减收86,976万元，镇级减收67,564万元，为年初预算的67.5%，政府性基金减收较大的收入项目为国有土地使用权出让金收入，预计完成412,162万元，比年初预算620,092万元减收207,930万元，为年初预算的66.5%。

（二）政府性基金预算支出调整

政府性基金预算支出预计完成440,765万元，比年初预算648,832万元调减208,067万元，其中区直属调减53,527  万元，街道调减86,976万元，镇级调减67,564 万元，为年初预算的67.9%。项目调整情况如下：

1.调增区国土城建和水务局（国土）等单位支出1,805万元（动用上年净结余）;

2.调增上级补助安排支出1,032万元;

3.因土地出让收入减收调减支出191,298万元,包括区直属调减36,358万元,街道调减87,376万元，镇级调减67,564 万元;

4.根据2008-2013年土地审计整改要求,调减基金预算支出5,922万元;

5. 收回2014年财政划拨的扶持德澳国际有限公司产业园基础设施配套扶持资金冲减支出13,585万元；

6.因农业土地开发资金减收，调减区农林渔业局农村污水处理工程区级补助经费99万元。

三、街道预算调整

（一）西南街道

1.一般公共预算收支调整

（1）一般公共预算收入调整

2016年西南街道地方一般公共预算收入预计完成86,472万元，比年初预算76,178万元调增10,294万元（非税收入增收13,151万元，税收减收2,857万元，净增加财力10294万元），为年初预算的113.5%。一般公共预算收入增收的主要原因是根据新预算法和佛山市财政局《转发财政部关于进一步规范地方国库资金和财政资金管理的通知》（佛财库函[2014]11号）文件要求，将财政专户的非税收入纳入预算管理。

   （2）一般公共预算支出调整

    2016年一般公共预算支出预计完成57,784万元，比年初预算47,490万元调增10,294万元，为年初预算的121.7%。增加支出主要原因是将财政专户列支的项目纳入预算管理。项目调整情况如下:一是在上缴国库的国有资源（资产）有偿使用收入中安排的土地收储及还本付息支出1,337万元；二是在上缴国库的国有资源（资产）有偿使用收入中安排扶持企业资金3,517万元；三是在财政专户缴入国库的非税收入中安排社区医院经费3,500万元；四是在财政专户缴入国库的非税收入中安排学校经费1,940万元。

2.政府性基金预算收支调整

（1）政府性基金预算收入调整

2016年政府性基金收入预计完成49,241万元，比年初预算110,548万元调减61,307万元，为年初预算的44.5%。减收的原因是年初预算预计出让的土地未能成功出让，造成土地出让收入大幅减少。

   （2）政府性基金预算支出调整

2016年政府性基金预算支出预计完成49,257万元，比年初预算110,564万元减支61,307万元，为年初预算的44.6%。项目调整情况如下:一是调减土地收储及还本付息支出59,965万元；二是调减缴纳历年新增建设用地有偿使用费1,342万元。

（二）云东海街道

 1.政府性基金预算收入调整

因土地出让未能达到预期,造成云东海的基金预算收入减少。预计2016年政府性基金预算收入完成102,291万元，比年初预算127,960万元调减25,669万元，为年初预算的79.9%。  

 2.政府性基金预算支出调整

2016年政府性基金预算支出预计完成102,291万元，比年初预算127,960万元减支25,669万元，为年初预算的79.9%。主要调整的项目包括调减还本付息支出26,069万元，调增本焕寺广场景观升级改造项目资金400万元。