区人大常委会：

　　为做好2025年财政收支预算平衡工作，根据我区财力情况，按照《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对佛山市三水区第十七届人民代表大会第六次会议审议批准的佛山市三水区2025年财政预算（以下简称年初预算）进行第四次调整。现将具体调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整

　　（一）收入预算调整。

　　一般公共预算总收入调整为915,825万元（扣除市区税收分库影响，计划实现1,016,040万元），比年初预算832,147万元调增83,678万元，比上一次预算调整920,877万元调减5,052万元，其中：

　　1.地方一般公共预算收入调整为591,272万元（扣除市区税收分库影响，计划实现691,487万元，同比下降3%），比上一次调整预算603,912万元调减12,640万元。其中：税收收入334,100

　　万元，比上一次调整预算333,912万元调增188万元；非税收入257,172万元，比上一次调整预算270,000万元调减12,828万元。

　　2.调增上级补助收入20,264万元。

　　3.调增债务转贷收入6,366万元，调整为84,136万元。

　　4.调减调入资金18,648万元，调整为27,999万元，其中：从政府性基金预算调入调整为26,639万元，调减18,280万元；从国有资本经营预算调入调整为1,360万元，调减368万元。

　　5.调减动用预算稳定调节基金394万元，调整为13,132万元。

　　（二）支出预算调整。

　　一般公共预算总支出调整为915,825万元，比年初预算832,147万元调增83,678万元，比上一次预算调整920,877万元调减5,052万元，其中：

　　1.地方一般公共预算支出调整为733,532万元，比年初预算 699,155万元调增34,377万元，比上一次预算调整753,948万元调减20,416万元，具体如下：

　　（1）因镇街财力结构变化，调增各镇街返还款44,392万元；

　　（2）上级补助收入增加相应安排支出44,150万元；

　　（3）在收回财政统筹资金中安排3,296万元，主要是税收征管经费等7个项目；

　　（4）收回项目资金并相应调减区直属支出112,254万元。

　　2.调增地方政府其他一般债务还本支出9,000万元。

　　3.调增2022年推进制造业数字化智能化转型发展扶持资金等上解支出4,847万元。

　　4.调增土地指标调剂转移性支出1,997万元。

　　5.调减年终项目结转480万元。

　　二、政府性基金预算调整

　　（一）收入预算调整。

　　政府性基金预算总收入调整为698,306万元，比年初预算585,487万元调增112,819万元,比上一次预算调整767,504万元调减69,198万元，其中：上级补助收入调增42,226万元、债务转贷收入调增24,090万元、本年收入调减132,155万元（调减主要原因是国有土地出让收入短收）、调入资金调减3,359万元。

　　（二）支出预算调整。

　　政府性基金预算总支出调整为698,306万元，比年初预算585,487万元调增112,819万元,比上一次预算调整767,504万元调减69,198万元，其中：

　　1.本年基金预算支出调整为657,272万元，比年初预算490,944万元调增166,328万元，比上一次预算调整672,961万元调减15,689万元，具体如下：

　　（1）调增新增专项债支出16,232万元，将三水区交通基础设施建设项目等6个项目69,068万元，拟调整用于大塘北部副中心基础设施建设项目13个项目；

　　（2）在收回财政统筹资金中安排国有企业发展专项资金10,000万元；

　　（3）上级补助收入增加相应安排支出13,999万元；

　　（4）调减各镇街返还款36,734万元；

　　（5）收回项目资金并相应调减区直属支出19,186万元。

　　2.调增债务还本支出4,000万元。

　　3.调减年终结余22,787万元。

　　4.调减调出资金18,280万元，调整为26,639万元。

　　5.调减上解支出16,442万元。

　　三、国有资本经营预算调整

　　（一）收入预算调整。

　　国有资本经营预算总收入调整为6,488万元，比年初预算5,064万元调增1,424万元。

　　（二）支出预算调整。

　　国有资本经营预算总支出调整为6,488万元，比年初预算5,064万元调增1,424万元，其中：

　　1.调增结转下年资金1,843万元。

　　2.调减调出资金368万元，调整为1,360万元。

　　3.调减本年支出51万元，主要是减少其他国有资本经营预算的支出。

　　四、社会保险基金预算调整

　　（一）收入预算调整。

　　社会保险基金预算收入调整为84,679万元，比年初预算88,104万元调减3,425万元，主要原因：受大规模减税降费、房地产市场不景气等因素叠加影响，财政补助收入预计减少。

　　（二）支出预算调整。

　　社会保险基金预算支出调整为89,711万元，比年初预算90,143万元调减432万元，主要原因：退休中人历年待遇按老办法发放相当于垫付了个人账户养老金，重核新办法后系统冲账处理，增加个人账户养老金支出，同时减少基础养老金、退休费、过渡性养老金支出。

　　社会保险基金预算本年收支结余调整为-5,032万元，比年初预算-2,038万元调减2,994万元。年末累计结余调整为27,517万元，比年初预算31,360万元调减3,843万元。

　　五、历年暂存款安排情况

　　本次调整预算在历年暂存款（一般公共预算性质）中安排1,124万元用于左岸涌凤岗电排站建设工程等9个项目。

　　在历年暂存款（基金预算性质）中安排1.1亿元用于国有企业发展专项资金。

　　附件：佛山市三水区2025年第四次财政预算调整方案情况表.pdf