佛山市三水区芦苞镇2022年

财政收支预算调整报告

（2022年8月25日）

尹卫文

各位代表：

今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持稳中求进、科学发展，深化财政管理改革，多渠道开源挖潜，全方位节流提效，贯彻落实“六稳”、“六保”工作，全力支持稳住经济基本盘、兜住民生底线，财政支出实现惠民重效，收支运行稳定有序。为做好今年我镇财政预算收支平衡工作，根据《预算法》的相关规定，需对三水区芦苞镇第十八届人民代表大会第二次会议通过的2022年财政收支预算（以下简称“年初预算”）作相应调整。现将具体调整情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支调整

一般公共预算收入由年初预算的19,500万元调整为22,043万元，调增2,543万元，增幅13.04%。其中：地方一般公共预算收入年初预算18,000万元未作调整；上级补助收入年初预算1,500万元调整为1,643万元，调增143万元；新增债务转贷收入2,400万元。

一般公共预算支出由年初预算的33,731万元调整为33,025万元，调减706万元，下降2.09%。其中：地方一般公共预算支出由年初预算的28,976万元调整为28,071万元，调减905万元；上解上级支出由年初预算4,755万元调整为4,954万元，调增199万元。

二、政府性基金预算收支调整

政府性基金预算收入由年初预算的45,118万元调整为60,200万元，调增15,082万元，增幅33.43%。其中：土地出让收入由年初预算39,118万元调整为36,200万元，调减2,918万元；污水处理费收入年初预算1,000万元未作调整；债务转贷收入由年初预算5,000万元调整为23,000万元，调增18,000万元。

政府性基金预算支出由年初预算的30,564万元调整为49,105万元,调增18,541万元，增幅60.66%。其中：专项支出由年初预算20,717万元调整为21,565万元，调增848万元；上缴统筹基金及农发金由年初预算4,847万元调整为4,540万元，调减307万元；债务支出5,000万元调整为23,000万元，调增18,000万元。

2022年年初计划从政府性基金预算调入1.43亿元至一般公共预算统筹使用，现调整为1.1亿元。

三、国有资本经营预算收支调整

年初国有资本经营预算收入137万元、支出162万元，均未作调整。

四、年终结余调整

经上述调整后，加上年滚存结存，年终结余由年初预算385万元调整为175万元，调减210万元。

五、预算绩效工作推进情况

为全面推进预算绩效管理，完善预算绩效评价机制，上半年，我镇出台了《佛山市三水区芦苞镇财政预算绩效管理暂行办法》，并全面实施镇级预算部门专项资金事前绩效自评，范围覆盖30个项目，涉及资金6,809.82万元，本次预算调减79.86万元。下半年，我镇将坚持把绩效理念融入财政预算调整、执行监督、事后评价项目全周期管理。计划选取芦苞片区老旧小区改造项目，国有资产清理、清查服务费，污水处理费，芦苞镇融爱家庭服务中心运作经费等4个项目进行事中及事后绩效评价，建立注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束的预算绩效管理模式。

　　附件：佛山市三水区芦苞镇2022年财政预算调整方案情况表.xls