今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持稳中求进、科学发展，深化财政管理改革，多渠道开源挖潜，全方位节流提效，贯彻落实“六稳”“六保”工作，全力支持稳住经济基本盘、兜住民生底线，财政支出实现惠民重效，收支运行稳定有序。为做好今年我镇财政预算收支平衡工作，根据《预算法》的相关规定，需对三水区芦苞镇第十八届人民代表大会第四次会议通过的2023年财政收支预算（以下简称“年初预算”）作相应调整。现将具体调整情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支调整

一般公共预算收入由年初预算的14,809万元调整为15,131万元，调增322万元，增幅2.17%。均为地方一般公共预算收入。

一般公共预算支出由年初预算的31,838万元调整为32,014万元，调增176万元，增幅0.55%。其中：地方一般公共预算支出由年初预算的30,036万元调整为30,290万元，调增254万元；上解上级支出由年初预算1,802万元调整为1,724万元，调减78万元。

二、政府性基金预算收支调整

政府性基金预算收入由年初预算的64,621万元调整为89,698万元，调增25,077万元，增幅38.81%。其中：土地出让收入由年初预算59,277万元调整为47,092万元，调减12,185万元；污水处理费收入年初预算700万元未作调整；债务转贷收入由年初预算4,030万元调整为41,430万元，调增37,400万元；其他政府性基金预算收入（国有土地收益基金）由年初预算614万调整为476万元，调减138万元。

政府性基金预算支出由年初预算的39,114万元调整为68,245万元,调增29,132万元，增幅74.48%。其中：专项支出由年初预算15,216万元调整为18,444万元，调增3,229万元；上解支出由年初预算11,038万元调整为8,371万元，调减2,667万元；债务转贷支出由年初预算4,030万元调整为41,430万元,调增37,400万元；预算调节支出由年初预算8,830万元调整为0，调减8,830万元。

三、国有资本经营预算收支调整

国有资本经营预算收入年初预算644万元未作调整，支出由年初预算702万元调整为5,293万元，调增4,591万元，增幅653.99%。

2023年年初计划从政府性基金预算调入1.9亿元至一般公共预算统筹使用，现调整为从政府性基金预算调入18,883万元至一般公共预算、调入4,575万元至国资预算统筹使用。

四、年终结余调整

经上述调整后，加上年滚存结存84万元，年终结余由年初预算8,504万元调整为5万元，调减8,499万元。

五、预算绩效工作推进情况

为全面推进预算绩效管理，完善预算绩效评价机制，继续完善预算绩效管理工作机制。上半年组织实施镇级预算部门专项资金事前绩效自评及事中运行监控，范围覆盖32个项目，涉及资金2,601万元。下半年继续抓好年度财政支出项目年度自评、财政再评价、评价结果反馈、反馈结果运用工作，继续推进预算绩效管理和预算管理的有机融合。

附表：1.佛山市三水区芦苞镇2023年一般公共预算收支调整情况表

  2.佛山市三水区芦苞镇2023年一般公共预算支出调整项目情况表

  3.佛山市三水区芦苞镇2023年政府性基金预算收支调整情况表

  4.佛山市三水区芦苞镇2023年政府性基金预算支出项目调整表

  5.佛山市三水区芦苞镇2023年国有资本经营预算收支调整情况表

  6.佛山市三水区芦苞镇2023年国有资本经营预算支出项目调整表

  7.佛山市三水区芦苞镇2023年财政预算调整经人大批准前已安排资金表

佛山市三水区芦苞镇财政办公室

 2023年10月10日